Jcpenney質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單
1.營業(yè)執(zhí)照 ;
2.質(zhì)量體系認(rèn)證;
3.組織架構(gòu)圖 ;
4.質(zhì)量手冊 ;
5.程序文件;
6.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;
7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1）內(nèi)審員資格證;
2）首末次會(huì)議 ;
3）檢查表 ;
4）不符合項(xiàng)報(bào)告;
5）內(nèi)審報(bào)告
8.質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃 
9.質(zhì)量體系管理評審記錄:
1）管理評審會(huì)議記錄;
2）管理評審報(bào)告;
3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄 
10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ;
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;
13.儀器清單 ;
14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ;
15.儀器校準(zhǔn)記錄:
1）外校報(bào)告 ;
2）內(nèi)校人員資格證
3）內(nèi)校規(guī)程;
4）內(nèi)校報(bào)告 
16.年度培訓(xùn)計(jì)劃
17.培訓(xùn)記錄 :
1）簽到表;
2）測試卷 
18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄;
19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 :
1）產(chǎn)品規(guī)格書;
2）BOM表 (BOM);
3）安規(guī)認(rèn)證證;
4）樣品檢測報(bào)告 
5）試產(chǎn)記錄 ;
6）試產(chǎn)評估報(bào)告 ;
7）作業(yè)指導(dǎo)書 ;
8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
9）FMEA分析資料 ;
10）產(chǎn)品的質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄;
21.新供應(yīng)商資格評定報(bào)告 
22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表 ;
23.原材料采購訂單 ;
24.原材料規(guī)格承認(rèn)書 
25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ;
26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄;
28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ;
29.不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;
30.原材料保存周期規(guī)定 ;
31.原材料過期重檢記錄 ;
32.控制圖表及超限處理記錄 ;
33.CPK應(yīng)用指引 ;
34.CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ;
35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
37.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
38.制程檢驗(yàn)記錄 :
1）首件檢驗(yàn)記錄 ;
2）巡檢記錄 ;
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）
40.制程檢驗(yàn)不合格統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖
41.停線管理規(guī)定及記錄 ;
42.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
43.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
44.成品檢驗(yàn)記錄 ;
45.不合格成品處理記錄:
1）返工、返修記錄 ;
2）重檢記錄 
3）糾正預(yù)防措施報(bào)告
46.成品入庫單 ;
47.產(chǎn)品及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄;
48.數(shù)據(jù)分析程序;
49.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料 
50.客戶溝通資料 ;
51.客戶投訴處理程序 ;
52.客戶投訴處理記錄
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