C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴指導。
4.0 程序
4.1 人力資源控制
4.1.1 每個新員工須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時報。 
4.1.3 對個別從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 
4.2 生產(chǎn)工場控制 
4.2.1 生產(chǎn)工場內(nèi)所發(fā)的物料須要有收發(fā)貨單據(jù)，無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。 
4.2.2 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 
4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。 
4.2.4 使用須有人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。 
4.3 倉貯及運輸控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分） 
4.3.1 進入貨倉的物料須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品的質(zhì)量的檢驗。外來貨品須一時間進入獨的區(qū)域。 
4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。 
4.3.3 貨倉管理員須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。 
4.3.4 貨倉內(nèi)的物料的儲存環(huán)境須由同一門口進出的途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入物件。 
4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或產(chǎn)品的質(zhì)量檢查員進行檢查的須要有主管級以上人員陪同。 
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。 
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應(yīng)即時加以阻止
，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。 
4.4 環(huán)境綜合控制 
4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的措施。 
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。 
4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制
。 
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月1次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。
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